Муниципальная программа «Организация деятельности администрации МО Андреевский сельсовет на решение вопросов местного значения»
Муниципальная программа «Организация деятельности администрации МО Андреевский сельсовет на решение вопросов местного значения»
1. Паспорт муниципальной программы «Организация деятельности администрации МО Андреевский сельсовет на решение вопросов местного значения»
Наименование программы | «Организация деятельности администрации МО Андреевский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2015 – 2020 годы» |
Дата принятия распоряжения о разработке программы | 04.02.2014 №11-п. |
Заказчик программы | Администрация МО Андреевский сельсовет |
Исполнители программы | Администрация МО Андреевский сельсовет |
Перечень подпрограмм |
|
Основная цель программы |
|
Основные задачи программы | обеспечения устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления, направленного на эффективное решение вопросов местного значения, реализацию переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, оказание помощи населению в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения. |
Срок реализации программы | 2015-2020 годы |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели результативности реализации программы | 1. Количество обращений граждан в администрацию МО Андреевский сельсовет, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством; 2.Увеличение общего объема расходов бюджета МО Андреевский сельсовет в расчете на одного жителя поселения; 3. Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов; 4.Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации; 5.Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности 6.Количество граждан, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв; 7.Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи; 8.Уровень финансовой зависимости бюджета; 9.Уровень расходов на обслуживание муниципального долга; 10.Увеличение расходов бюджета сельского поселения на содержание работников администрации поселения в расчете на одного жителя сельского поселения; |
Объемы и источники финансирования программы | Источниками финансирования программы являются средства бюджета МО Андреевский сельсовет. 20682 тыс. руб. 2015 год - 3447 тыс.руб. 2016 год - 3447 тыс. руб. 2017 год - 3447 тыс.руб. 2018 год - 3447 тыс. руб. 2019 год - 3447 тыс. руб. 2020 год - 3447 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эфективности | Муниципальная программа будет способствовать выходу системы управления сельского поселения на более высокий качественный уровень, что позволит сделать более эффективным механизм муниципального управления во всех сферах деятельности администрации сельского поселения. |
Организация управления и система контроля за исполнением программы | Администрация МО Андреевский сельсовет – рассмотрение отчета о ходе реализации муниципальной программы по окончании финансового года, оценка результативности программы. |
Тематика обращений | 2012 год | 2013 год | ||
количество | удельный вес, % | количество | удельный вес, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жилищные вопросы | 2 | 4 | 4 | 6 |
Вопросы коммунального хозяйства | 0 | 0 | 1 | 2 |
Вопросы торговли | 1 | 2 | 1 | 2 |
Социальные темы (образование, воспитание, соц. Выплаты) | 9 | 17 | 10 | 17 |
Землепользование | 13 | 25 | 15 | 23 |
Прочие | 23 | 49 | 18 | 45 |
ИТОГО | 50 | 100 | 53 | 100 |
Мужчины, Женщины, чел | Высшее образование чел | Возраст, чел | Опыт работы, чел | ||||
до 40 лет | до 50 лет | до 60 лет | старше 60 лет | до 15 лет | свыше 15 лет |
мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств муниципального района. Финансово-бюджетная система в Лаврентьевском сельском поселении характеризуется низким уровнем автономности (данные приведены в таблице), развивается в условиях непрерывно меняющегося федерального законодательства, что приводит к неустойчивости системы и невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. В течение года финансовый отдел вынужден неоднократно пересматривать и корректировать показатели районного бюджета на текущий год. Основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными финансами
№ п/п | Наименование (описание показателей результатов) | 2015 год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | Объем муниципального внутреннего долга по состоянию на конец отчетного периода, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Уровень финансовой зависимости бюджета, (% от доходов бюджета) | | | | |||
4 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, % | | | | |||
5 | Полнота представления информации на официальном сайте администрации МО Андреевский сельсовет, % | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
- Обеспечение деятельности администрации МО Андреевский сельсовет, повышение их эффективности и результативности;
- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета МО Андреевский сельсовет, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;
№ п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2013 факт | 2014 оценка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | раз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2 | Увеличение общего объема расходов бюджета сельского поселения в расчете на одного жителя района | тыс.руб./ на 1 жит. | 5,8 | 3,9 | 4,1 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
3 | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов / в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации / в % от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Количество граждан, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
9 | Уровень расходов на обслуживание муниципального долга (в % от объема расходов, за исключением субвенций) | % | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | |
10 | Увеличение расходов бюджета сельского поселения на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя сельского поселения* | тыс.руб./ на 1 жителя | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
№ п/п | Наименование подпрограммы / источник ресурсного обеспечения | Объемы бюджетных ассигнований по годам, тыс. руб. | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Программа, всего, в том числе: – за счет средств местного бюджета | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 |
2 | Подпрограммы | | | | |||
2.1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации МО Андреевский сельсовет»: – за счет средств местного бюджета | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 |
2.2 | Подпрограмма «Иные мероприятия в области муниципального управления» – за счет средств местного бюджета | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Приложение 1 к программе
Перечень подпрограммных мероприятий и их ресурсное обеспечение
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, в тыс. рублей | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Развитие культуры на территории муниципального образования Андреевский сельсовет | Бюджет поселений | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 |
2. | Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Андреевский сельсовет | Бюджет поселения | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
3. | Исполнение, формирование бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета | Бюджет поселения | 128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
4. | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешения на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Создание условий для развития малого предпринимательства. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения. | Бюджет поселения | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
5. | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. | Бюджет поселения | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Итого по подпрограмме 1 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 |
|
Подпрограмма «Иные мероприятия в области муниципального управления»
- Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы | Иные мероприятия в области муниципального управления |
Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение от .14 № -р Об образовании рабочей группы по разработке мунц. программ |
Заказчик программы | Администрация МО Андреевский сельсовет |
Исполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Андреевский сельсовет |
Основная цель программы | Своевременная уплата членских взносов в Ассоциацию Совета муниципальных образований, оплата за негативное воздействие на окружающую среду и прочие расходы |
Основные задачи программы | |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Полнота и своевременное перечисление денежных средств |
Сроки реализации | 2015-2020 г. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 60,0 тыс.руб. 2015 –10тыс.руб. 2016 –10 тыс.руб. 2017 – 10 тыс.руб. 2018 - 10тыс руб. 2019 - 1,0тыс руб. 2020 - 10тыс.руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Полнота обеспечения финансирования иных мероприятий в области муниципального управления. Реализация программы позволит обеспечить достаточное финансирование иных мероприятий в области муниципального управления. |
Организация управления и система контроля за исполнением программы | Администрации муниципального образования Андреевский сельсовет - рассмотрение отчета о ходе реализации программы по окончании финансового года, оценка результативности программы; - мониторинг и обеспечение своевременного и полного выполнения мероприятий программы. |
- Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
В рамках реализации программы осуществляется финансирование иных мероприятий в области муниципального управления. Основными направлениями иных мероприятий в области муниципального управления являются расходы по уплате членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ожидаемые результаты реализации программы: Реализация программы позволит обеспечить в 2015-2020 гг. достаточное финансирование иных мероприятий в области муниципального управления. Целевые показатели реализации программы представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2014 оценка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | Полнота обеспечения финансирования иных мероприятий в области муниципального управления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Мероприятия подпрограммы
Финансовой основой реализации программы являются средства бюджета Администрации МО Андреевский сельсовет. Перечень подпрограммных мероприятий и их ресурсное обеспечение по годам реализации представлены в следующей таблице. Ресурсное обеспечение мероприятий под программы
№ п/п | Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Объемы финансирования по годам, тыс.руб. | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 5 | | 6 | | 7 | |
1 | Членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Оренбургской области» | Администрация МО Андреевский сельсовет | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2 | Оплата за негативное воздействие на окружающую среду | Администрация МО Андреевский сельсовет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Прочие расходы | Администрация МО Андреевский сельсовет | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Итого по подпрограмме 1 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |